永兴县老龄办2018年部门整体支出绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据县财政局《永兴县财政局关于做好2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）等相关文件精神，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则对本单位实施了部门整体支出绩效评价，自评综合得分95分，现将有关情况报告如下：
一、部门职能概况
（一）单位主要职责
1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》。依法维护老年人合法权益。协调和推动有关部门加强老有所养、老有所医、老有所助等老年人社会保障工作；指导老年人维权保障工作。
2、加强基层老年协会的建设。一是加强乡镇和县直各单位老年协会的建设。二是加强村(居)老年协会建设。
3、认真做好百岁老人的申报和长寿保健补助金的发放，80-99周岁老年人生活补助金及65周岁基本养老服务补助金的发放，居家养老服务工作的指导等工作；免费为老年人办理优待证。
4、开展为特困高寿老年人送温暖活动。
5、积极组织开展老年人文体活动。一是支持老年人门球书画协会等团体开展活动。二是在老年节期间，举办老年人文化体育活动。三是拍摄专题电视文艺节目，弘扬尊老爱老的传统美德。
6、组织开展老年人生活状况调查。为全面了解老年人的物质和精神文化生活水平，每年对全县进行老年人生活状况调查。
7、开展居家养老服务。
8、完成县委县政府和上级老龄办交办的各项工作任务。
（二）部门组织机构及人员情况
1986年8月，成立县老龄问题委员会，1990年改名为老龄工作委员会（下设办公室），1993年8月县级机构改革，县老龄办挂靠民政办，1995年机构调整，老龄办成为县政府工作部门，正科级单位，负责协调和推动有关部门加强老有所养、老有所医、老有所助等老年人社会保障工作；指导老年人维权保障工作。老龄工作起步较晚，但发展较快，现有编制数4名，其中行政编制2人,事业编制2人。
（三）2018年重点工作成效
一、开展调研，为科学规划“十三五”老龄工作做准备
我国人口老龄化快速发展，老龄问题日益突显，同样永兴也不例外，目前，我县老年人口已达9.7万，人口老龄化对全县经济社会发展带来一定的影响，老年群众对过上幸福生活的期待更为强烈。为了科学规划好全县“十三五”的老龄工作，近期，我办工作人员深入各乡镇、各机关单位和社区开展调研，了解全县老龄事业的现状，并认真听取大家对老龄工作的意见和建议，共收集意见和建议20条。
二、常抓不懈，不断夯实基层基础工作
（一）认加强项目数据库管理。加强与各乡镇、各单位的衔接，确保老年人口等数据的准确性。建立健全全县城乡养老服务项目数据库和城乡养老服务示范点项目储备库，实行动态管理。规范老年优待证的办理，严格按省里新系统办理老年优待证，为方便老年人办证，委托县邮政局收集资料统一办理。共办理10000人次，做到又好又快。
（二）积极开展精准扶贫工作。按照县委的统一安排，联系帮扶油麻镇玉兰村、土桥村，对口帮扶贫困户17户，积极为村里和贫困户脱贫出良策，多次开展走访活动，了解贫困户的疾苦，帮助他们解决实际困难，送去帮扶资金1万元。
三、突出重点，扎实推进养老服务体系建设
（一）城乡养老服务示范点建设。今年，我县成功创建了油麻镇土桥村、马田镇高仓村、黄泥镇镇毫山村、洋塘乡景星村和金龟镇竹叶村5个省级城乡养老服务示范点，新增养老床位20张，提前超额完成了省定15张床位的目标任务。
（二）基本养老服务补贴和高龄老年人生活补贴。全年共发放各类生活补贴900万余元。我县将基本养老服务补贴工作作为提升老年人生活幸福指数的重要举措来抓。今年我县基本养老服务补贴覆盖率从去年90%的基础上增加至100%，补贴标准为50元/人•月,全年发放补贴金97万余元。认真开展百岁老人复核工作，全年共发放百岁老人长寿津贴7万余元。80-99岁高龄老年人享受生活补贴11330人，全年共发放740万余元。
四、加强宣传，切实维护老年人合法权益
积极开展《湖南省实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》普法宣传教育，编印宣传资料2万册，已发放至各乡镇和社区。主动做好信访接待工作，为老年人排忧解难。
五、尽早部署，协调推进老年人意外伤害保险
2月25日，我县召开老年人意外伤害保险工作动员会议，及时安排部署，印发《永兴县开展老年人意外伤害保险工作实施方案》，把任务分解到各乡镇。各乡镇都已开了动员会，印发了方案。我办又于6月26日召开了老年人意外伤害保险推进会，进一步统一思想、提高认识、加快进度。五类老年人参保率达到100%。
二、部门整体支出情况
2018年预算总收入1189.6万元。其中财政拨款1189.6万元；上年结余100万元，纳入预算管理的非税收入0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。2018年支出预算1189.60万元。其中：基本支出97.20万元（工资福利支出88.40万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出8.80万元。其中财政拨款工资福利支出88.40万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出8.80万元）。（其中党组织活动经费1.77万元），项目支出1073.40万元（财政拨款安排969.80万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出19.00万元。
三、财务管理情况
我办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。做好领导干部任期经济责任审计是重点，我们年初制订了详细的审计工作计划，明确了全年的工作任务和要求，使全年的审计工作做到了有计划、有部署。
四、绩效评价工作情况
根据县财政局《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2018〕13号）等相关文件精神，我办召开了专题会议，制定了工作计划，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
五、存在问题与建议
（一）基本支出经费保障水平偏低。
综合近几年我办批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。
（二）科学合理编制预算，严格执行预算
加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。
（三）完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训
加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
永兴县老龄办
2019年10月12日