根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2019〕29号）文件精神，我单位对2018年清扫保洁承包费专项资金绩效专项资金进行了自评，自评分96分。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：永兴县城区主要街道及小街小巷、城中村等清扫保洁服务项目,清扫保洁服务总面积：237.65万㎡,承包起止时间：2016年4月11日起至2019年4月10日止，期限三年。承包商：城北标段深圳龙吉顺公司，城南标段启迪桑德环境公司承包，承包价款：909.7万元/年，因2017年人均最低生活提高到1200元/月，故2018年清扫保洁承包费为1027.86万元，承包款由承包公司出具永兴县境内正式税务发票后采取银行转账方式支付。

2、项目实施依据：①县人民政府2012年第7次常务会议纪要（2012年10月13日）；②永兴县城区主要街道及小街小巷清扫保洁服务竞争性谈判采购文件；③永兴县城北标段主要街道及小街小巷、城中村等清扫保洁项目政府采购合同书、永兴县城南标段主要街道及小街小巷、城中村等清扫保洁项目政府采购合同书。

3、项目实施目的：旨在贯彻落实县委、县政府对城市提质要求，实现城市精细化管理，全面提升城市环境卫生质量，为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境，努力实现“四创”工作目标。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标: 实行清扫保洁作业市场化、公司化、专业化运作，努力实现“四创”工作目标。

2.项目绩效阶段性目标:①承包公司必须按投标文件要求合理配满配足管理及清扫保洁人员（其中每天在承包范围内上班的保洁人员不得低于386人）。②承包公司要严格执行清扫保洁“五无五净”标准，随时保证城区卫生干净整洁。③根据《永兴县环境卫生考评细则》要求，县环卫所要组织专门的队伍对保洁公司的人员到位、清扫保洁工作质量实行稽查考评，确保城区干净整洁。

二、项目单位绩效报告情况

本专项2018年实际支付给两家公司的项目款为人民币961.88万元，剩下两公司的养老保险费待两公司报来据实拨付。按照投标文件和合同书的要求两家公司每天配备的管理及清扫保洁人员超过386人。根据考核工作需要，我所制定了《永兴县主要街道及小街小巷、城中村清扫保洁市场化运作实施方案》《永兴县环境卫生管理所清扫保洁稽查考核人员的管理方案》等方案，成立了以分管领导任组长的清扫保洁稽查考核小组，根据清扫保洁“五无五净”的要求，根据《永兴县环境卫生考评细则》稽查考核人员对两家公司清扫保洁服务项目实行稽查考评，确保了城区环境卫生干净整洁。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。评价永兴县城区清扫保洁服务外包项目存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为项目决策提供依据，进一步规范项目管理，提高清扫保洁服务外包承包资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标：采用《2018年度清扫保洁外包项目资金绩效评价指标》。

3、项目评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。县环卫所填报了《2018年度专项资金预算绩效目标申报表》，县财政局绩效评价股牵头，召集县环卫所工作人员多次召开会议研究清扫保洁服务外包专项资金绩效评价具体事项，明确了清扫保洁外包项目资金绩效目标和清扫保洁外包项目资金绩效评价指标。2、组织实施。县环卫所依法履行监督考核职能，进行自评；县财政局经济建设股对数据进行核对认定，进行初评。3、分析评价。年终召开绩效评价工作小组会议，通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2018年1--12月计划到位1027.86万元，2018年实际到位资金833.13万元，2019年实际到位资金128.75万元。

2.项目资金使用情况分析

此项目款已拨款961.88万元（2018年实拨833.13万元，2019年实拨2018年清扫保洁服务费128.75万元），实付2018年清扫保洁服务费961.88万元（2018年实付两公司2018年1-11月清扫保洁费763.70万元，2019年1月实付两公司12月清扫保洁服务费69.43万元，2019年3月实付两公司1-12月增补工资69.77万，2019年据实支付两家公司2018年保洁人员的养老保险费58.98万）。

3.项目资金管理情况分析

本项目资金实行专账管理，承包款由承包公司出具永兴县境内正式税务发票后采取银行转账方式支付，实行专款专用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

一是组织机构健全。清扫保洁服务外包的稽查考核工作具体由县环卫所稽查考核组负责，清扫保洁稽查考核组工作人员18人。二是实施依据完善。县人民政府2012年第7次常务会议纪要（2012年10月13日）明确了县城区环卫清扫保洁服务外包采取公开招标模式，县环卫所委托湖南材信招标代理有限公司制定了永兴县城区主要街道及小街小巷清扫保洁服务竞争性谈判采购文件；通过公开招标，龙吉顺及启迪桑德两家公司中标，县环卫所分别与之签订了永兴县城区主要街道及小街小巷、城中村等清扫保洁项目承包合同书。三是实施程序规范。制定了《永兴县环卫所财务管理制度》，规范了项目资金支付流程。

2.项目管理情况分析

采取县环卫所、县财政局联合监管的办法，对存在的问题要求限期整改到位。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

项目成本（预算）使用合理，无超支。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2018年清扫保洁服务外包项目资金到账人民961.88万元。

（2）项目完成质量。两家公司严格按投标文件和合同书的要求配备管理及清扫保洁人员，并严格执行清扫保洁“五无五净”质量标准，稽查考核人员也严格按照《永兴县环境卫生考评细则》要求进行考核，市容环境卫生达到了预期效果，确保了城区环境卫生干净整洁。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立起了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城区市民提供方便、快捷的清扫保洁服务制度。

（2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施实现了城市精细化管理，全面提升了城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。

五、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

在项目管理上，做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区卫生干净整洁。

在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了清扫保洁外包资金及时支付到位。

（二）评价结论

清扫保洁服务项目外包达到了绩效目标要求，确保了城区环境卫生干净整洁。

项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

六、绩效评价结果应用建议

1、清扫保洁外包项目实行市场化、公司化、专业化运作，进一步提升了城市品位，是件有利于广大市民的大好事，应当继续深化开展。

2、建议进一步提高清扫保洁职工工资待遇，保持保洁员工队伍稳定。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验

在实施清扫保洁服务外包工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。在深入调研、广泛论证的基础上，制定了《永兴县环境卫生考评细则》并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据两公司养老保险购买情况支付项目资金。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每月环卫所提出用款申请，财政核拨，通过专账管理，确保资金及时足额到位。

(二）存在的问题

由于职工工资待遇低，1200元/人.月，清扫保洁人员老龄化严重，安全隐患多，风险大。

（三）意见和建议

1、建议提高清扫保洁职工工资待遇，稳定保洁员工队伍。

2、建议将稽查考核扣除的违约金作为两家公司清扫保洁员工评先评优奖励基金。

附件：2018年清扫保洁服务费项目支出绩效目标自评表.doc

永兴县环境卫生管理所

2019年7月8日