归档时间:2020-05-21

永兴县道路运输服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2019-10-15 16:56 来源:县交通运输局 作者: 【字体:

根据《永兴县财政局关于做好 2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)文件精神,我所对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2018年度我所部门整体支出绩效自评得分96分,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

1.负责贯彻执行道路运输和城市客运管理的政策法规,拟订全县道路运输行业,城市公共汽车客运和出租车客运行业发展规划和政策措施;

2.负责全县道路运输经营及道路运输相关业务含道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训,城市公共汽车客运、出租车客运经营的行政许可和经营资质、经营行为的年度审验工作;

3.负责全县道路运输经营及道路运输相关业务,城市公共汽车客运、出租车客运以及道路运输其他服务经营监督管理工作;

4.负责核发、管理道路运输管理机构统一印制的各种证、牌、照;

5.负责全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运企业质量信誉考核和从业人员的培训;

6.负责对全县道路运输经营及道路运输相关业务、城市公共汽车客运、出租车客运的经营活动、服务质量、运输质量等进行监督检查,调解运输纠纷;

7.负责指导全县道路运输行业安全生产管理的监督工作;

8.负责全县运输行业节能减排和物流发展工作;

9.负责组织客货运输经营者依法承担抢险、救灾、交通战备等应急运输任务;

10.承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作

二、部门组织机构及人员情况

内设办公室、财务股、班线客运管理股、城市客运管理股、维修驾培管理股、货运管理股、政策法规股、稽查大队等8个职能股(室)。人员编制46名,实有干部职工41人,离退休人员 16人。

三、工作开展情况

(一)运输生产力持续增长,公共服务能力不断提高。

2018年,全县道路运输行业保持健康发展态势,全县共拥有客运车辆(含公交车)416辆,客运班线、公交线路174条,累计完成客运量1020.2万人次,客运周转量22341.2万人公里;有营运货车2686辆,完成公路货运量1050.2万吨,货运周转量43990.3万吨公里。共审验(含新增)各类营运车辆的《道路运输证》 1702 份,其中客车143 台,货车 1430 台,教练车129台;从业资格证诚信考核签章732份;受理 244件行政许可,按时办结率100%。全年培训学员5093人,经培训合格考取驾照3650人。

(二)继续深入推进城乡客运一体化进程。

今年以来,我们按照全县城乡客运一体化发展规划,继续深入推进城乡公交一体化建设。一是继续扩大城乡公交覆盖面。县城区新增16台纯电动新能源城市公交车,银城公交公司充电站投入使用,6路公交车延伸至建设小区2路公交车延伸至沙子江小区,9月13日新增13路公交车(沁园小区至金都车站线路)。塘门口区域班线客运升级改造工程已完工:充电桩于2018年8月6日建成投入使用,新购置的5台纯电动新能源车于2018年8月7日投入线路营运。二是进一步加大对农村公交扶持力度。为增强各农村公交(客运)企业抗风险能力,确保我县农村公交事业可持续发展,我们积极向政府争取农村公交(客运)特殊人群补贴资金,提高农村公交(客运)补贴标准,2018年3月14日县第十七届人民政府第15次常委会议议定:我县农村公交(客运)特殊人群优惠票价乘车补贴标准由原来的1万元/年.台,总额由118万元/年增加为300万元/年,2018年10月10日出台了《永兴县农村公交(客运)特殊人群乘车优惠票价补贴管理办法》,相比往年有了大幅度提高,有效改善了各企业经营状况。三是进一步完善农村客运营运机制。积极督促各农村公交(客运)公司通过加强对车辆调度管理,提高发车班次密度,保证群众方便快捷出行的需求。截至目前,全县共引进民间资本1.4亿元,注册成立6家客运公司,新增公交车辆236台,开通城乡公交(客运)线路83条,行政村通客车率达100%。全县城际公交、城市公交、农村公交三个层次客运网络全面布局完成:城际公交方面,已于2016年2月1日开通永兴途径郴永大道至郴州,成为我县连接郴州市区最舒适快捷的出行线路;城市公交方面,调整优化原有公交线路,对城区周边20公里范围内的客运班线进行公交化改造,全部纳入城市公交范围,现已开通城市公交线路16条;农村公交方面,针对乡村较为分散的实际情况,规划设置马田、鲤鱼塘、柏林三个片区公交网络。

(三)出色完成应急任务,运输保障优化提升。

在春运、清明、五一、端午、中秋国庆等重要时段节点,我们超前部署,靠前指挥,组织得力,全县道路运输形势整体平稳有序发展,无旅客滞留现象和较大以上安全事故发生,并顺利完成全县中、高考。其间考生运送任务。特别是春运期间,我们切实做好各项安全预防工作,加强监督检查,清除安全隐患,春运期间,全所投入春运管理人员40人,车辆3台,道路运输行业共成立领导小组13个,企业投入管理人员和站务人员300余人,全县投入春运客车287台(含应急客运车辆)、公交车189台、春运40天共开行班次20389班,累计运送旅客201.696万人次(其中班线客车运送旅客58.24万人次、公交车运送旅客141.396万人次、南下广东包车次数229班次,南下广东省春运运送旅客2.06万人次),无旅客滞留现象,确保了旅客走得好、走得及时、走得安全。圆满完成了2018年10月26日郴州国际休闲旅游节接送车辆调度工作,会议期间共调度大巴20台,累计接送嘉宾2000余人次,旅游节活动周期间开通长鹿旅游专线公交,累计运送游客5000余人次。

(四)道路运输行业管理日趋规范。

1.客运管理方面。一是持续开展打击非法营运行为。开展了城区客运市场和马田片区客运市场秩序整治行动,重点整治各客运站及马田片区站外经营、非法营运、非法接送学生等违法违规现象,联合相关职能部门、各乡镇联合执法30多次,查扣非法从事客运的二轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、“黑的”、“面的”140台次,客运车辆违法经营行为33次,有力打击了全县非法营运现象,特别是马田片区打击非法营运工作取得了良好成效,查处非法营运车辆56台,非法营运“面的”车大幅度减少。建立市县联合执法机制,定期与市客运整治办开展联合执法行动,春运期间查处两起重大客运违法行为。自7月份以来,同省高支队永兴大队在京珠高速永兴收费站开展联合执法10余次,共出动执法人员50多人次,检查客运车辆13台次,处罚1起违规上客车辆。二是规范客运车辆台账管理。联合县道安委、县交警大队、各辖区乡镇和对全县的城乡公交客运企业及其车辆进行了以经营资格和安全技术性能为主的排查整改,发现未如期申请延续经营车辆3台,并进行了相应的处罚措施。三是严格开展服务质量信誉考核。对全县3家客运企业进行了质量信誉考核,并将考核结果应用于企业燃油补贴等相关政策性补助,将考评不合格企业进行降级和停办相关客运业务。四是做好了客运燃油补贴录入、申报、建立电子台账。做到慎重、精准真细,采用现场核查及调取车辆运行轨迹、乘车范围内的乡镇政府和群众走访出具车车辆运行证明、申报企业初步自查自纠后,在经经办人员多次核查后再上报到县财政核发。

2.机动车维修管理管方面。一是抓好车辆技术管理。积极落实交通运输部2016年1号令,督促二维企业的设备升级。组织全县营运客车进行综合性能检测和技术等级评定,共检测客车143台;为129辆教练车、1430辆货车进行了车辆技术等级评定;二是加强维修行业管理。对 11家二类维修企业开展质量信誉考核,对机动车维修业户的经营资质、经营行为进行专项清理,发放宣传资料200余份,对无证无照并达不到经营资质的维修店下达责令停止非法经营通知书。三是组织开展安全生产大排查。对县内二类维修企业开展安全生产检查,对相关企业下达了责令改正通知书。四是在全县开展了机动车维修废油排放专项整治行动,发放宣传资料200余份,发现问题19个,下一步,将对未按规定时间完成整改任务、整改不符合要求或拒不整改的机动车维修企业进行集中整治,依法责令停业整顿或关闭。

3.驾培管理方面。我县现有5所驾校,均为小型三级,一年来,我所不断强化驾培市场管理:一是深化驾培服务模式改革。改变传统的培训服务模式,全面推行计时培训、按学时收费、先培训后付费服务模式,规范各驾校的培训合同及教学行为,充分推广使用“互联网+驾培”的学习模式。目前已在全县145台教练车安装了新计时计程设备。二是开展驾校大排查大管控大整治。通过走、查、看、验的方法,排查各驾校的安全生产隐患,查处问题6个,查封非法训练场一个,分别作出警告、罚款或责令整改等处理。三是强化行业监管。对各驾校实行每周走访和检查,每季度开展一次全面综合检查和审核。检查车辆323台次、检查教练员的教学行为280人次,查获失效的灭火器5个、发现教练员脱岗行为8人次。四是做好从业人员继续再教育工作。对教练员进行了多批次的培训,有效提升了我县驾培行业教学水平。2018年,全县共计培训学员5093人,经培训合格考取驾照3650人。

(五)狠抓安全生产工作,全力确保道路运输行业安全。

今年以来,我所坚持“强化红线意识,促进安全发展”理念,依托城乡客运一体化建设,扎实开展“打非治违”、“道路运输安全隐患清零”专项行动、“应急知识宣传月”、“6月16日全国安全生产宣传咨询日”、“2018年道路运输安全生产“打非治违百日行动”等各项活动任务,不断创新安全监管措施,完善安全管理长效机制,全面提升安全生产水平。一是健全各项制度。严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作机制,坚决防范重特大事故发生。二是全面排查安全隐患。以道路客运、危货、站场为重点,组织开展安全生产督导检查130次,期间共查获鞭炮400封、花炮120个、管制刀具20把、剪刀22把,各种易燃物品110瓶,排查各类安全隐患45处,目前已整改45处,整改率100%。三是强化责任落实。坚持“谁检查、谁签字、谁负责”和“谁督办、谁负责”的原则,严格落实安全工作责任倒查制和安全生产重点监管名单制度,对存在严重非法违法行为且不整改,以及因非法违法行为导致事故的企业、车辆和驾驶员列入“重点监管名单”。一年来全县道路运输行业未发生一起安全责任事故,安全生产“隐患清零”工作排名全县运管系统前列,为运输行业持续稳定发展提供了良好了安全保障。

(六)积极履行源头治超职责。

继续保持了源头治超高压态势,一年累计治超巡查检查源头单位1200多家次,发放治超宣传单500多份,与全县二类汽车维修经营企业和重点货运源头企业及部分三类汽车维修经营企业签订了治超责任状和治超承诺书。源头单位以及全县所有维修厂家每日有巡查,重点源头单位每周不少一次走访巡查。

(七)统筹兼顾,坚持各项工作协调发展。

一年来,我所始终坚持“统筹兼顾,服务大局”的原则,促进各项工作协调全面发展:一是在全体党员中推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“讲政治、重规矩、作表率”专题教育,把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党章党规不断推向深入。二是行业文明创建工作深入开展。结合“文明县城”创建活动,深入推进运输行业文明创建工作,推进全县客运发展水平和服务能力的整体提高。三是组织各项文娱活动,全面加强职工队伍建设。组织了职工徒步登山比赛活动;积极参加全县职工羽毛球比赛;四是圆满完成计生、综治工作任务,全年来全所未发生一例违反计划生育和违法事件。五是大力开展行业宣传。今年,共计发表宣传稿件20篇,其中《湖南道路运输杂志》采用我所外宣稿件1篇,《郴州日报》、红网郴州、市政府门户网站、市交通运输局等采用11篇,《永兴通讯》、《永兴手机报》、永兴政府门户网站等县级主流媒体报道10篇。六是切实做好精准扶贫工作。积极参加交通系统扶贫工作队,抽调2名工作队员,做好悦来镇贫困户结对帮扶工作,落实扶贫资金20000元。在玉泉村建设一座农村客运招呼站,争取建设资金20000元。对滨河社区困难党员、群众开展帮扶活动,落实帮扶资金1000元。

四、部门整体支出情况

2018年度本年收入 334.94 万元,其中:财政拨款收入 334.94 万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入  0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。比上年收入减少24.71万元,增长(减少)  6.87 %。变动的主要原因是:倡导节俭开支。

2018年度支出合计343.92万元,其中:基本支出343.92万元;项目支出 0万元;上缴上级支出 0万元;经营支出 0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年收入减少7.67万元,减少2.18%。变动的主要原因是:压缩开支,例行节俭。

基本支出:2018年度财政拨款基本支出327.01万元,其中:人员经费262.16 万元,公用经费 64.85万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.3万元,支出决算为5.51万元2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:精抓细管,厉行节约,严格执行内控制度,缩减三公经费。

五、绩效评价工作情况

根据省市、县绩效评价相关文件,我中心召开了专题会议,制定了工作财政资金绩效评价实施方案,成立了由主任陈鹏坤任组长、副主任朱利军任副组长,会计、出纳、办公室人员为成员的专门工作小组,全面开展绩效评价工作。评价小组查看基本支出、项目支出有关账目及相关文件资料,认真开展自评工作,根据考评评分细则,工作组认为永兴县道路运输服务中心2018年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,县道路运输服务中心的整体支出对保障全县交通运输市场工作的正常运行、贯彻执行省、市、县的方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化部门的责任,取得了一定的成绩,确保全县各项社会稳定,为道路运输市场快速搞质量的发展提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分,等级为良好。

六、存在问题

(一)公用经费不足。

1.道路运输市场经过近几年的整顿和规范后,交通罚没非税收入在逐年减少。按照目前财政根据我所每年的非税收入情况,拨付我中心公用经费的方式,造成了我中心实际可用的公用经费在不断减少。

2.除基本支出外,单位每年要负担一些财政无预算的刚性支出,如精准扶贫工作支出、全县绿化攻坚费、教育捐款、农村党支部对接捐款、农村贫困人员慰问费等,这些支出每年约需5-6万元,因无预算,资金来源无着落,单位只能靠挤占基本支出经费,单位运转困难。同时,也造成单位难以按照部门预算使用资金。

(二)经费支出难以预算准确。上年预算时,因物价、经济发展、具体工作内容等因素无法完全估算准确,导致一些预算执行起来较为困难,工作开展还在摸索中前进,各环节需要资金根本无法准确预算。

七、建议

(一) 增加预算中心工作支出。建议就精准扶贫、农村党建、新农村建设、绿化攻坚等全县性中心工作单独列入财政预算,减轻单位负担。

(二)科学合理编制预算,严格执行预算。建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时在编制预算项目时与上年核算科目结合起来。在预算执行中,严格按照预算科目支出,确需调剂的,按规定程序报经批准。

(三)完善管理制度。进一步贯彻落实中央“八项规定”,建立健全新的财务管理制度,针对“三公”经费制订专门的审批和控制制度,规范支出标准与范围,并严格执行。

附件1:2018年部门整体支出绩效评价指标表.doc

附件2:2018年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

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