归档时间:2020-05-21

永兴县工商联(总商会)2018年度部门整体支出绩效公开

发布时间:2019-10-15 19:38 来源:县工商联 作者:永兴县工商联 【字体:

根据《永兴县财政局关于做好2018年度财政支出绩效评价工作的通知》(永财绩函〔2019〕29号)文件精神,我单位对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价,自评分99分,现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)职能职责

1.参与我县大政方针及政治、经济生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

2.密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场原则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营,照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。

5.代表美并维护会员合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争和可持续发展能力。

7.加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。

8.承办县委、县人民政府和县委统战部交办的其他事项。

(二)人员情况

现有人员编制6个,实有在职人员5人,退休4人。

(三)机构设置

我单位内设机构3个,分别是:办公室、经济联络部、会员部。

二、部门整体支出自评情况

(一)预算配置

截至2018年12月31日县编办核定我单位编制6名。实有在职人员5人。在职人员控制率为100%。

2017年度公用经费预算为10.23万元,2018年度“三公经费”预算为3.37万元,与上一年度持平。

(二)预算执行

根据《永兴县财政局关于批复2018年度部门预算的通知》(永财预函〔2018〕23号)批复给我单位2018年预算总收入103.26万元(其中财政拨款97.26万元,纳入预算管理的非税收入6万元)。

2018年度支出合计75.87万元,其中:基本支出50.89万元;项目支出24.98万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。比上年支出减少2.53万元,减少3.23%。变动的主要原因是:合理使用资金,节省开支。

(三)预算管理

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出,2018年度公用经费实际支出为6.44万元,年初预算为10.23万元,公用经费控制率为63%。

2018年“三公经费”实际支出数为2.38万元,预算安排为3.37万元,“三公经费”控制率为71%。

2018年实际政府采购金额为2.19万元,政府采购预算数为2.16万元,政府采购执行率为101%。

我单位建立健全了相关财务管理制度,并严格遵守各项财务管理制度,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的使用,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我单位在永兴县政府门户网站上对2018年部门预算和“三公”经费预算进行了公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

三、职责履行

县工商联(总商会)把握“两个健康”工作主题,切实做好服务和联系工作,被全国工商联评为2018年度民营企业调查点工作先进基层单位。近年来,县工商联(总商会)坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会,努力推动我县工商联事业全面创新发展。一是加强队伍建设,夯实工作基础。着力于“五好”县级工商联建设这一工作目标,进一步加强领导班子建设,充分发挥执委典型带动作用,制定出台了《永兴县工商业联合会(总商会)执行委员会委员履职管理办法》《永兴县工商业联合会(总商会)关于进一步发挥兼职副主席(副会长)作用的制度》《永兴县工商业联合会(总商会)第十届执委会执行委员分组活动办法》。通过扩大县工商联工作辐射点,大力发展工商联会员,激发内生动力,会员数量实现年增长8%。高效完成了民营企业调查点执常委企业入库工作,并积极组织执委企业参与2018年民营企业运行状况调查。二是完善服务方式,助推民企发展。将县内10个行业商(协)会列入联商包优范围,明确10位县级领导各联系一个商(协)会,为行业发展提供有力支撑。力促银企对接,组织中国银行永兴支行、中国邮政储蓄银行永兴支行等金融部门对接县内10个行业商(协)会、30余家民营企业进行走访摸底、交流和洽谈,为民营企业健康持续发展提供有力的支持保障。完善“便商之家”工作机制,通过定职责、配人员、勤走访、广联络、挖潜力、推落实,实现“建家”“通路”“聚力”,方便“政”“商”交流。在办公区设置了触摸屏开放显示我县两区四园、招商项目、涉企政策和政务指南等方面的信息,在“便商之家”微信公众号上推送信息45期。2018年,“便商之家”接待客商及各类人群1031人,县级领导接待日受理客商诉求46件120项,已办结39件90项,得到了广大客商的一致认可。便商之家工作的经验材料在《郴州改革》2018年第4期上发表,并得到省政协副主席、郴州市委书记易鹏飞的亲笔批示。三是发挥引领作用,服务发展大局。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,多次通过行业商(协)会座谈会、集中学习培训、会议宣讲交流等形式,组织县工商联机关干部、全体执委、直属商协会和会员企业负责人学习贯彻十九大和习近平总书记在全国民营经济座谈会上的讲话精神,深化理想信念教育。助力脱贫攻坚,进一步完善了“万企帮万村”精准扶贫行动实施方案,引导全县134家民营企业与全县33个贫困村、88个100人以上贫困人口的非贫困村进行结对帮扶。组织县内非公企业开展了一系列慰问、帮扶和农产品直销活动,引导民营企业结合自身与结对帮扶村现实情况进行产业帮扶。通过开展“万企帮万村”精准扶贫行动,实现教育帮扶500余人,产业带动10000余户,安排就业2000余人,流转贫困户土地2000余亩。四是聚焦服务大局,助力招商引资。充分发挥各异地商会、县内商(协)会优势,进一步健全了客商联络与服务机制,引导其积极发挥招商引资作用。为破解商(协)会建设与发展中的问题与困难,指导其完善自身建设,组织开展了“大调研大走访”活动,帮助其解决实际困难。2018年来,精准对接客商,以商招商,积极参与筹办2018年春季招商引资项目推介暨集中签约会、2018年郴州国际休闲旅游文化节等活动。

四、存在问题与建议

我单位预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出及项目经费不能完全满足日常工作需要,由于资金缺口较大,多项工作未全面开展。建议在今后的工作中:

(一)科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调整预算的,按规定程序报经批准。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立健全本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账、账实相符。

(三)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

工商联附件1:2018年部门整体支出绩效评价指标表.doc.doc

工商联附件2:2018年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc.doc

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