目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　1.负责围绕县委工作部署，对涉及全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调研。

　　2.根据县委的指示，组织起草工作报告、重要文件文稿；起草和修改县委领导报告、讲话和其他文稿；负责承办县委主办的机关刊物和内部刊物等

　　3.负责县委会议的筹备和组织协调；负责统筹服务县委领导的公务活动。

　　4.负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况。

　　5.负责县委文件和办公室文稿的起草、校核、印发；负责县委党内规范性文件的审核、备案、清理。

　　6.负责研究、审核县直各部门、各乡镇（街道）党委向县委的请示报告，提出处理意见报县委领导审批。

　　7.及时、准确、全面地向中央、省委、市委、县委报送信息，反映动态，当好参谋决策，推动工作落实。

　　8.负责县委及县委各部委年度督查检查考核计划的归口审核；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；

　　9.负责县宗哲绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全县绩效评价工作。负责全县党政系统纪要密码通信和密码管理。

　　10.负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理。

　　11.负责承办县委全面深化改革委员会日常工作。

　　12.负责全县外事、港澳工作的发展规划。

　　13.负责全县对台经贸、交流合作、接待、宣传、联络的组织、指导、协调、检查、督促。

　　14.负责全县档案事业的发展规划、组织协调、监督指导。

　　15.负责组织、督促、协调全县各个历史时期党史、地方志资料和书刊的整理、编纂、出版、发行工作，依法加强监督检查。

　　16.负责本行业领域安全生产监督管理。

　　17.完成县委交办的其他任务。

　　（二）内设机构

　　县委办内设机构包括：秘书室、综合室、文电法规室、信息室、政研室、督查室、机要室、县委总值班室、党史和档案管理室、台湾和外事港澳工作事务室、改革协调室、政工财务室、国安办、保密办、“书记信访一体化”办、党建“四联四包”办、系统分工委。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数1,093.24万元；其中经费拨款1,018.24万元；纳入预算管理的非税收入75.00万元；收入较去年预算减少450.48万元，其中经费拨款减少445.48万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少5万元。主要原因是:全县“信创工程”项目专项经费预算不纳入2024年预算。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数1,093.24万元，其中：一般公共服务支出889.98万元，社会保障和就业支出105.68万元，卫生健康支出35.82万元，住房保障支出61.76万元。支出较去年预算减少450.48万元，其中一般公共服务支出减少456.87万元，社会保障和就业支出增加3.17万元，卫生健康支出增加1.3万元，住房保障支出增加1.92万元。主要原因是:1.全员的工资福利待遇提高，社会保障费、住房公积金相应增加等导致基本支出较去年增加；2.全县“信创工程”项目专项经费预算不纳入2024年预算导致项目经费较去年减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入1,093.24万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为855.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费14.44万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为238.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款112.82万元,比2023年预算增加0.2万元，上升0.18%。主要原因是:人员较去年增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为12.30万元，其中，公务接待费5.80万元，公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.50万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年减少0.22万元,主要原因是厉行节约，大力压减“三公”经费。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算280.85万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元，政府购买服务预算0万元，合计0万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1,093.24万元，其中，基本支出855.24万元，项目支出238万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）