永兴县委统战部2019年部门预算编报说明
目 录
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支概括
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开表格
附件1:收支预算总表
附件2:收入预算总表
附件3:非税征收计划表
附件4:非税收入征收计划表二
附件5:支出预算汇总表
附件6:支出预算分类汇总表
附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）
附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出
附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）
附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出
附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）
附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）
附件14:项目支出预算汇总表
附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）
附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)
附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)
附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)
附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)
附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)
附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)
附件22:财政拨款收支总体情况表
附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）
附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）
附件25:经费拨款支出预算表
附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）
附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表
附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）
附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费
附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）
附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入
附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）
附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入
附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）
附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入
附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）
附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入
附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）
附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入
附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）
附件41:政府性基金拨款支出预算表
附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）
附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）
附件45:政府采购预算表
附件46:政府购买服务预算表
附件47:单位人员情况表
附件48:单位基本情况表
附件49:单位车辆情况表
附件50:三公经费支出预算表（基本支出）
附件51:三公经费支出预算表（项目支出）
附件52:专项绩效目标申报表
附件53:部门整体绩效目标申报表
第一部分：部门预算编报说明
一、基本情况
核定县委统战部本级编制数6名，其中行政政法编制6名，全额事业编制0名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工6人（其中临时工0人），离退休8人。
主要职责：
1.贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策，并对统一战线的理论和方针政策调查研究；向县委反映情况，提出全县开展统战工作的意见和建议；负责开展统一战线的宣传工作；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
2.负责联系民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和县委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报县委精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，培养选拔新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
3.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责县人大党外代表和县政协委员配备工作。
4.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。
5. 指导县工商联工作。
6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
7. 联系侨联工作。
8.贯彻执行党和国家关于侨务工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章；制定全县侨务工作发展规划；协调处理全县涉侨、涉港澳事务；负责组织接待来本县访问的华侨华人、港澳同胞；依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人、港澳同胞在本县的合法权益；负责组织宣传侨务工作政策法规，组织侨务干部的对外政策和业务培训；协助有关部门做好华侨回国安置和港澳同胞回内地定居及其在内地眷属工作；协助做好归侨、侨眷代表人士参政议政工作；协调处理侨务信访工作；协助有关部门做好华侨华人的捐赠工作，参与对涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；负责全县归侨、侨眷的扶贫、救济工作。负责海外华侨华人及其社团的联络联谊工作；指导、协助做好涉侨经济工作；协调做好华侨华人、港澳同胞在本县重点投资企业的权益保护工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。
9.贯彻执行党和国家有关民族宗教工作的方针、政策和法律、规定、规章，保障少数民族、宗教人士和信教群众合法权益；拟定并组织实施全县民族宗教工作政策；拟定并监督实施少数民族事业等专项规划，推进民族事务服务体系和涉及民族宗教事务的行政管理信息化建设；参与协调民族地方经济社会事业发展工作和对口支援、经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作；做好城市少数民族服务管理工作；会同有关部门负责全县少数民族、宗教专项资金的监管；负责联系民族自治地方，组织协调民族自治地方重大庆典活动，承办民族宗教团结进步表彰活动；负责民族识别和民族成分管理工作，管理少数民族语言文字工作；参与少数民族人才队伍建设规划的制定和实施工作；落实民族宗教行政执法责任制；依法履行涉及宗教事务的行政管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；承办全县宗教活动场所和全县民间信仰活动场所的登记管理，负责全县宗教教职人员的备案工作，指导全县性宗教团体依法依章开展活动；依法履行民族宗教管理职责，防范利用宗教进行的非法、违法活动，会同有关部门做好抵御境外利用宗教进行的渗透活动；负责组织指导宗教工作队伍和有关人员的培训工作；组织指导全县民族宗教工作领域有关对外和对港澳的交流交往与合作；负责民族宗教方面的外事归口管理工作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；负责调查研究，检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。
10. 负责联系新的社会阶层代表人士，调查研究并反映我县新的社会阶层代表人士情况，协调关系提出政策建议；团结、帮助、引导、教育新的社会阶层代表人士，积极开展思想政治工作。
11.承办县委交办的其它工作。
单位内设机构：内设4个股室，办公室、民宗股、党外知识分子和侨务工作股（干部股）、非公经济和新的社会阶层人士工作股。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围为部机关本级，无二级预算单位。
三、部门收支概括
（一）收入预算：2019年年初预算数148.50万元；其中经费拨款128.50万元；纳入预算管理的非税收入20.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。收入较去年增加3.11万元，主要是一般公共预算拨款增加3.11万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数148.50万元，其中：一般公共服务支出148.50万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加3.11万元，主要是对应预算收入增加，其中一般性公共服务支出增加3.11万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入148.50万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为79.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费1.3万元。
（二）项目支出：2019年年初预算数为68.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款14.70万元,比2018年预算减少0.3万元，下降2%。主要是严格落实上级有关压缩一般性支出的政策要求。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算与2018年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步规范三公经费。
（三）政府采购情况
2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。政府采购工程类预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，共有车辆0辆。通用设备30台，专用设备0台，家具63件，其中单位价值1万元以上通用设备0台，单位价值1万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为148.5万元，其中，基本支出79.85万元，项目支出68.65万元。
六、名词解释
（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开表格（详见附件）
