目  录

第一部分 中共永兴县直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共永兴县直属机关工作委员会单位概况

 

一、部门职责

（1）认真贯彻执行党的路线、方针和政策，加强党的思想政治工作；

（2）按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，组织实施组织工作目标管理、基层党组织分类管理；

（3）建立健全党内各项工作和生活制度，充分发挥党支部的协助监督作用；

（4）科学设置党的基层组织，指导并审批基层党组织换届，任命党支部领导；

（5）负责党员教育、管理和发展党员工作，指导基层党组织开展“创先争优”活动；

（6）协助省、市有关单位党组（党委）抓好其所属党组织关系在永单位党的建设工作。

（7）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（8）指导督促县直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对县直机关各级党组织和党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

（9）及时圆满完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机构改革后，对外加挂中共永兴县直属机关工作委员会（以下简称县直属机关工委）牌子，副部长兼县直属机关工委书记，编制核定在县委组织部。现有工作人员2名。

（二）决算单位构成。永兴县直属机关工委2020年部门决算汇总公开单位为永兴县直属机关工委本级。

 

第二部分

部门决算表（具体见附表）

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计81.79万元。与2019年相比，减少16.36万元，减少20%，主要是因为人员经费、日常公用经费都有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47.43万元，其中：财政拨款收入47.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。与上年相比，减少16.37万元，减少26%，主要是人员变动，人员经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47.43万元，其中：基本支出23.83万元，占50.2%；项目支出23.6万元，占49.8%；上缴上级支出0万元，占%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%。与上年相比，减少16.37万元，减少26%，主要是人员变动，人员经费减少、项目经费压减。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计81.79万元，与上年相比，减少16.36万元,减少17%，主要是因为人员经费和项目经费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出47.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少16.37万元，减少26%，主要是因为基本支出和项目支出都有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出47.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务-基本支出23.83万元，占50.2%；项目支出23.6万元，占49.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为70.9万元，支出决算数为47.43万元，完成年初预算的67%，其中：

1、一般公共服务-基本支出。

年初预算为41.15万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、一般公共服务-项目支出。

年初预算为29.75万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出23.83万元，其中：人员经费19.48万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；公用经费4.35万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有相关的预算支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.35万元，比上年决算数）减少2.15 万元，降低33%。主要原因是：厉行节约，压减日常公用经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费1万元，用于开展组织部离退休党员骨干班学员培训，人数98人，内容为组织离退休党员学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求作为附件公开）。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。）

 

第五部分

附：2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

附：2020年度部门决算公开表