目  录

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支概括

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开表格

附件1:收支预算总表

附件2:收入预算总表

附件3:非税征收计划表

附件4:非税收入征收计划表二

附件5:支出预算汇总表

附件6:支出预算分类汇总表

附件7:支出预算分类汇总表（政府分类）

附件8:基本支出预算明细表--工资福利支出

附件9:基本支出预算明细表--工资福利支出（政府分类）

附件10:基本支出预算明细表--商品和服务支出

附件11:基本支出预算明细表--商品和服务支出（政府分类）

附件12:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

附件13:基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（政府分类）

附件14:项目支出预算汇总表

附件15:项目支出预算汇总表（经济科目）

附件16:项目支出预算明细表（经济科目）(A)

附件17:项目支出预算明细表（经济科目）(B)

附件18:项目支出预算明细表（经济科目）(C)

附件19:项目支出预算明细表（政府科目）(A)

附件20:项目支出预算明细表（政府科目）(B)

附件21:项目支出预算明细表（政府科目）(C)

附件22:财政拨款收支总体情况表

附件23:一般公共预算拨款支出分类汇总表（经济分类）

附件24:一般公共预算拨款支出分类汇总表（政府分类）

附件25:经费拨款支出预算表

附件26:经费拨款支出预算表（政府科目）

附件27:纳入预算管理的非税收入支出预算表

附件28:纳入预算管理的非税收入支出预算表（政府科目）

附件29:纳入预算管理的非税收入支出预算表--行政事业性收费

附件30:纳入预算管理的行政事业性收费（政府科目）

附件31:纳入预算管理的非税收入支出预算表--专项收入

附件32:纳入预算管理的非税专项收入（政府科目）

附件33:纳入预算管理的非税收入支出预算表--罚没收入

附件34:纳入预算管理的非税罚没收入（政府科目）

附件35:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资本经营收入

附件36:纳入预算管理的非税国有资本经营收入（政府科目）

附件37:纳入预算管理的非税收入支出预算表--国有资源资产收入

附件38:纳入预算管理的非税国有资源资产收入（政府科目）

附件39:纳入预算管理的非税收入支出预算表--其他收入

附件40:纳入预算管理的非税其他收入（政府科目）

附件41:政府性基金拨款支出预算表

附件42:政府性基金拨款支出预算表（政府科目）

附件43:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

附件44:纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府科目）

附件45:政府采购预算表

附件46:政府购买服务预算表

附件47:单位人员情况表

附件48:单位基本情况表

附件49:单位车辆情况表

附件50:三公经费支出预算表（基本支出）

附件51:三公经费支出预算表（项目支出）

附件52:专项绩效目标申报表

附件53:部门整体绩效目标申报表

第一部分：部门预算编报说明

一、基本情况

核定永兴县教育局机关编制数68名，其中行政政法编制19名，全额事业编制48名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制1名。现有在职职工41人（其中临时工5人），离退休78人。

主要职责：1、贯彻落实党和国家的教育方针、政策；拟定地方性教育管理办法并监督执行；拟定全县教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育的均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作，全面负责全县各类学校布局调整和规划指导工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，组织执行教学指导文件和教学评估标准。

5、统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作。

6、统筹归口管理教育经费；参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我县的教育援助、教育贷款；指导、管理全县资助经济困难学生工作；组织、指导教育系统内部审计工作。

7、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区及贫困地区的教育援助。

8、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

9、主管全县教师工作，统筹规划学校教师和管理人员队伍建设，依法履行中小学教师的资格认定、培养培训、调配交流、档案管理、教师综合素质与工作绩效考核、表彰奖励；合同有关部门组织实施各级各类学校机构编制标准和教师招聘录用、职务评聘工作。

10、指导全县教育教学研究、图书、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学工作。

11、组织、指导全县教育督导工作。

12、统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作；组织实施普通话测试工作。

13、统筹管理各级各类招生考试和普通中学会考、学业水平测试等工作，参与拟定毕业就业政策，审查毕业生就业派遣手续；指导大中专学生就业创业工作。

14、指导全县教育系统的纪检、监察、工会工作。

15、组织管理全县各级各类学校的安全和稳定工作，会同相关部门及时妥善处理学校的突发事件。

16、负责社会力量举办幼儿园、小学、初中的审批及高中的申报工作。

17、承办县人民政府交办的其他事项。

单位内设机构（个数及名称）：

二级单位共六个：

1、县教育科学研究室（加挂永兴县教育学会牌子）

2、县电化教育馆

3、县教育技术装备站（加挂县勤工俭学管理站牌子）

4、县教育招生考试院（加挂永兴县招生考试服务中心牌子、县普通高中学业水平考试管理办公室牌子）

5、学前教育服务中心

6、学生资助服务中心

内设机构共十个：

办公室（加挂政策法规股牌子）、人事股（加挂教师工作股、县语言文字工作委员会办公室牌子）、基础教育股（加挂体育卫生艺术教育股）、计划财务股（加挂社会力量办学股）、审计股、安全稳定股、教育督导室、职业教育与成人教育（民办教育股）、行政审批股、各学校（41所）：永兴县马腾学校、永兴县三塘乡中心学校、永兴县油麻乡中心学校、永兴县悦来镇中心学校、永兴县洋塘乡中心学校、永兴县马田镇中心学校、永兴县高亭镇中心小学、永兴县复和镇中心学校、永兴县油市镇中心学校、永兴县湘阴渡镇中学、永兴县湘阴渡中心小学、永兴县便江镇碧塘中心学校、永兴县第五中学、永兴县鲤鱼塘镇千冲学校、永兴县大布江乡中心学校、永兴县龙形市乡中心学校、永兴县七甲乡中心学校、永兴县黄泥镇初级中学、永兴县黄泥镇中心小学、永兴县香梅中心学校、永兴县太和镇中心学校、永兴县柏林镇中心学校、永兴县柏林镇洞口学校、永兴县樟树镇中心学校、永兴县金龟镇中心学校、永兴县便江镇城郊学校、永兴县塘门口镇中心学校、永兴县湘永学校、永兴县碧水小学、永兴县朝阳实验小学、永兴县红旗实验小学、永兴县水南小学、永兴县实验中学、永兴县先锋小学、永兴县胜利小学、永兴县龙山小学、永兴县树德中学、永兴县文昌学校、永兴县五星学校、永兴县童星学校、永兴县京华学校。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.县局机关本级；2.二级单位共六个，即县教育科学研究室、县电化教育馆、县教育技术装备站、县教育招生考试院、学前教育服务中心、学生资助服务中心；3.乡镇中小学校41所。

三、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数14798.87万元；其中经费拨款7529.97万元；纳入预算管理的非税收入108.00万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入7107.80万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转53.10万元。收入较去年预算增加6444.74万元，其中一般公共预算拨款增加3294.32万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少3957.38万元，上级补助收入增加7107.8万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数14798.87万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出14798.87万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加6497.84万元，主要是对应预算收入增加6497.84万元，其中:教育支出增加6497.84万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入7637.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为566.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费 9.43万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为7071.60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款95.20万元,比2018年预算增加20.4万元，上升27.2  %。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少 2.9万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况

2019年本单位政府采购货物预算2666.85万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，无公务用车。单位价值0.1万元以上通用设备195台，单位价值 5万元以上专用设备0 台。

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为14798.87万元，其中，基本支出566.37万元，项目支出14232.5万元。

五、名词解释

（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开表格（详见附件）