目  录

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、政府性基金预算支出说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分：部门预算公开表格

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.一般公共预算拨款收入表

　　4.支出总表

　　5.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　6.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　7.基本支出表

　　8.项目支出表

　　9.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　10.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　11.项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

　　12.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　13.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　14.项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）

　　15.财政拨款收支总表

　　16.一般公共预算支出表

　　17.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　18.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　19.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　20.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　21.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　22.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　23.一般公共预算“三公”经费支出表

　　24.政府性基金预算支出表

　　25.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　26.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

　　27.国有资本经营预算表

　　28.财政专户管理资金预算支出表

　　29.单位资金支出预算表

　　30.政府采购预算表

　　31.政府购买服务支出预算表

　　32.部门整体支出绩效目标表

　　33.项目支出绩效目标表

　　第一部分：部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育以及社会力量举办的各类教育工作，全面负责全县各类学校布局调整和规划指导工作，全面实施素质教育。承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）内设机构

　　我局设有十一个处室，即：办公室、县委教育工作领导小组秘书组秘书股、基础教育股、安全管理股、教育督导室、职业教育与成人教育股、行政审批股、审计股、计划财务股、人事股、教育团工委。各个处室分工明确，为整个教育局的工作全面服务。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位预算包括局机关本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数32164.89万元；其中经费拨款13587.67万元；纳入预算管理的非税收入95万元；财政专户管理的非税收入186万元；上级财政补助收入18146.22万元，其中一般公共预算补助18146.22万元；其他收入150万元。收入较去年预算减少9622.5万元，其中经费拨款减少6800.84万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少2200万元,上级财政补助收入减少621.66万元,财政专户管理的非税收入减少0万元,其他收入增加0万元。主要原因是:学生人数减少且压缩了一些不必要的开支导致经费拨款及上级补助资金相应减少。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数32164.89万元，其中：教育支出31941.07万元，社会保障和就业支出144.47万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出79.35万元。支出较去年预算减少13007.33万元，其中基本支出减少715.92 万元，项目支出减少12291.41万元。主要原因是:学生人数减少且压缩了一些不必要的开支导致经费拨款及上级补助资金相应减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入13682.67万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为13587.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费13.22万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款76.80万元,比2023年预算增加9.6万元，上升14.29 %。主要原因是：因教育新进编人员，公用经费人头比例增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为4.90万元，其中，公务接待费4.90万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，大力压缩“三公”经费。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算76.8万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0万元，政府采购工程类预算2767.20万元,政府采购服务类预算80万元，合计2847.20万元。政府购买服务预算900.86万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为32164.89万元，其中，基本支出1063.82万元，项目支出31101.07万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）