目  录

第一部分永兴县文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

永兴县文化旅游广电体育局概况

一、 部门职责

贯彻执行落实党中央关于文化、旅游、广播影视、体育、文物工作的方针、政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广播电视、体育、文物工作的集中统一领导。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永兴县文化旅游广电体育局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、文化艺术与文物保护股（非物质文化遗产股）、旅游股、广播电视股、体育股、市场管理和质量安全监督股（推广传播和交流合作股、行政审批股）、网络娱乐执法队、新闻出版电影执法队、广电体育执法队、旅游文物执法队。

（二）决算单位构成。永兴县文化旅游广电体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永兴县文化旅游广电体育局本级。

第二部分

部门决算表（具体见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3541.01万元。与上年相比，增加2454.47万元，增长225.9%，主要是因为主要是新增足球场项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1735.55万元，其中：财政拨款收入1735.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1805.46万元，其中：基本支出467.03万元，占25.87%；项目支出1338.43万元，占74.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3541.10万元，与上年相比，增加2451.47万元,增长225.90%，主要是因为新增足球场项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1805.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1247.9万元，增长223.81%，主要是因为新增足球场项目资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1805.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1805.46万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1051.54万元，支出决算数为1805.46万元，完成年初预算的171.7%，其中：

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为1051.54万元，支出决算为1805.46万元，完成年初预算的171.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增足球场项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出467.03万元，其中：人员经费421.29万元，占基本支出的90.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.74万元，占基本支出的9.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.21万元，支出决算为1.89万元，完成预算的85.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

。

公务接待费支出预算为2.21万元，支出决算为1.89万元，完成预算的85.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.32万元，减少16.93%,减少的主要原因是按照中央、省、市和县委县政府要求，恪守中央八项规定，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组20个、来宾212人次，主要是上级部门来永检查指导工作和同级县市区其他部门来永学习指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出45.20万元，比上年决算数减少19.89万元，减少44%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1250元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出1100 万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据省、市、县相关文件要求，本部门开展预算绩效管理方式，把预算编制与部门绩效目标联系起来，组织开展绩效评价工作，编制整体支出绩效评价报告。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照县财政绩效部门要求在政府门户网站进行公开。

根据《永兴县财政局关于做好 2020年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔2021〕8号）文件精神，我单位从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2020年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95分。详见《2020年度永兴县文化旅游广电体育局部门整体绩效评价报告》和2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附件