一、基本情况

核定县卫生计生执法局本级编制数21名，其中行政政法编制0名，全额事业编制21名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制0名。现有在职职工15人（其中临时工0人），离退休7人。

主要职责：永兴县卫生计生执法局是事业单位，部门职能与构成：为人民身体健康提供卫生监督保障,卫生许可申请受理、组织审核监督管理和法制宣传,卫生计生监督人员培训与管理,依法打击“两非”,受理卫生计生违法行为的投诉和举报。

内设机构包括：办公室、财务股、环境卫生监督股、计划生育执法监督股、医疗机构卫生监督股、计划生育执法股、传染病防治与学校卫生监督股。

二、部门收支概括

（一）收入预算：2019年年初预算数221.07万元；其中经费拨款194.37万元；纳入预算管理的非税收入26.70万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入0拨款万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；融资收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算增加17.81万元，其中经费拨款增加19.61万元，纳入预算管理的非税收入减少1.8万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数221.07万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出221.07万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加17.81万元，其中卫生健康支出增加17.81万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入221.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为198.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费 1.29万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为22.35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款21.00万元,比2018年预算增加4.5万元，上升27.27 %。

（二）“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为4.40万元，其中，公务接待费4.40万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少0 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）政府采购情况 

2019年我单位政府采购预算政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程类预算0万元。 

（四）国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，无公务用车。单位价值 1万元以上通用设备1 台，单位价值 1万元以上专用设备14 台。 

（五）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为221.07万元，其中，基本支出198.72万元，项目支出22.35万元。

五、名词解释

（一）、机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：县卫生计生执法局.xls