一、基本情况

核定永兴县马田镇政府编制数99名，其中行政政法编制53名，全额事业编制43名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制3名。现有在职职工80人（其中临时工0人），离退休67人。

单位职责职能与构成：一、主要职责：永兴县马田镇人民政府是行政单位，其主要的工作任务是：

1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。

2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。

3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。

6、负责全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

7、编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。

9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项

单位内设机构（个数及名称）：内设机构(5个）：党政办、卫计办、民政办、安监站、综治办；二级机构（5个）：社保站、水管站、农技站、文化站、广播站

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.镇政府办；2.镇民政办；3.安监站；4.计生站；5.镇综治办。

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规、调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3682.14万元；其中经费拨款1989.29万元；纳入预算管理的非税收入0万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理的非税收入1063.85万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入629.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。收入较去年预算增加880.56   万元，其中经费拨款增加376.51   万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加504.05万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3682.14万元，其中：一般公共服务支出3682.14万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加880.56    万元，其中基本支出增加323.36   万元，项目支出增加557.2  万元。     

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1989.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1152.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为836.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款160.00万元,比2019年预算增加65.2   万元，上升68   %。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为55.72万元，其中，公务接待费45.94万元，公务用车购置及运行费9.78万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.78万元），因公出国（境）费0万元，2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出预算

2020年我单位一般性支出预算169.6万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2020年本单位政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元.政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值 1  万元以上通用设备 0  台，单位价值 1  万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3682.14万元，其中，基本支出1322.15万元，项目支出2359.99万元。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。