高亭司镇人民政府2019年度部门决算公开
目录
第一部分高亭司镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表+
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
高亭司镇人民政府概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。
2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇农村现代化建设的规划和措施。
3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。
4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。
5、抓好全镇建设用地的规划管理工作。
6、负责全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。
7、编制镇级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全镇社会稳定工作。
9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。高亭司镇人民政府内设机构包括：党政办、扶贫办、卫计办、农业办、综治办、城建办、社保站、安监站、水管站、农技站。
（二）决算单位构成。高亭司镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：高亭司镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入713.67万元。收入较去年增加112.78万元，主要是财政拨款收入增加112.78万元。
2019 年度支出777.67万元。支出较去年增加105.17万元，主要是工资福利支出增加153.67万元,商品服务支出减少65.73万元,对个人和家庭的补助增加17.24万元。
二、收入决算情况说明
本年收入713.67万元，其中：财政拨款收入713.67万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。收入较去年增加112.78万元，主要是财政拨款收入增加112.78万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计777.67万元，其中：基本支出777.67万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。支出较去年增加105.17万元，主要是工资福利支出增加153.67万元,商品服务支出减少65.73万元,对个人和家庭的补助增加17.24万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019 年度财政拨款收入713.67万元。收入较去年增加112.78万元，主要是财政拨款收入增加112.78万元。
2019 年度财政拨款支出777.67万元。支出较去年增加105.17万元，主要是工资福利支出增加153.67万元,商品服务支出减少65.73万元,对个人和家庭的补助增加17.24万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出777.67万元，占本年支出合计的100%，支出较去年增加105.17万元，主要是工资福利支出增加153.67万元,商品服务支出减少65.73万元,对个人和家庭的补助增加17.24万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出777.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出777.67万元，占100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出777.67万元，其中：人员经费566.71万元，占基本支出的72.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费210.96万元，占基本支出的27.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为8.62万元，完成预算的63.85%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%,主要原因是无因公出国（境）。
公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.03万元(152批次，1362人次)，完成预算的83.83%152批次，1362人次。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.9万元，减少17.89%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为3.59万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的47.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.2万元，减少55.71%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我镇认真贯彻落实中央、省委和省政府、市委市政府和县委、县政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，完善修订了厉行节约、借款、报销、采购、会议、合同管理、预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等内部管理制度，并严格按照上述规定执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，严格执行预算批复的用途使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续。同时，根据县财政要求，准时在我县政务网上对预算和“三公”经费预算进行了公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。根据相关文件精神，我镇从预算配置、预算执行、预算管理等方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分95.9分。
（二）部门整体支出绩效评价指标评分表、整体支出绩效评价报告见附件。十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出210.96万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5.15万元，用于召开三类会议，人数563人次，内容为重要工作部署；开支培训费3.43万元，用于开展业务培训，人数389人次，内容为扶贫等工作培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度未发生政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是森林防火等一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附表）
高亭司镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc
2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表（见附表）2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表.doc