永兴县龙形市乡人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、部门基本情况

　　（一）单位职能职责

　　核定永兴县龙形市乡政府编制数48名，其中行政政法编制18名，全额事业编制29名，差额编制0名，自收自支编制0名，工勤编制1名。现有在职职工54人（其中临时工0人），离退休6人。

　　主要职责：

　　1、贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，调查研究并制定适合本街道实际的具体政策措施。

　　2、组织制订全街道经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全街道农村现代化建设的规划和措施。

　　3、改善投资环境，做好招商引资工作，积极引导发展民营和外商投资企业。

　　4、完善统分结合的双层经营体制，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和效益农业发展。

　　5、抓好全街道建设用地的规划管理工作。

　　6、负责全街道计划生育、九年制义务教育、卫生工作计标的分解落实。

　　7、编制街道级财政计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

　　8、认真贯彻社会治安治理方针原则，组织、协调指导维护全街道社会稳定工作。

　　9、负责做好兵员征集、现役军人家属优抚、退伍军人的安置、社会救灾救济、养老保险和推行殡葬改革工作。

　　10、承办县委、县人民政府交办的其他事项

　　（二）内设机构：内设机构(6个）：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；

　　二、部门预算单位构成

　　我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：2024年初预算数919.15万元；其中经费拨款575.54万元；

　　纳入预算管理的非税收入193万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，财政专户管理的非税收入0.00万元；上级财政补助收入0.00万元，其中一般公共预算补助0.00万元，政府性基金补助0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营服务收入0.00万元；其他收入150.61万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；上年结转0.00万元。收入较去年预算增加91.46万元，其中经费拨款增加31.84万元，主要原因是人员经费增加了；其他收入减少133.38万元，主要原因是减少了项目建设资金；纳入预算管理的非税收入增加193万元。

　　（二）支出预算：2024年年初预算数919.15万元，其中：一般公共服务支出754.19万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出86.47万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出29.74万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出0.00万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出48.75万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加91.46万元，其中基本支出增加25.44万元，项目支出增加66.02万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年一般公共预算拨款收入768.54万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年年初预算数为768.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费0万元。

　　（二）项目支出：2024年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

　　五、政府性基金预算支出说明

　　2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本级的机关（事业）单位运行经费,当年一般公共预算拨款49.4万元,比2023年预算增加1.3万元，增加2.7%，主要原因是人员增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年“三公”经费预算数为18.2万元，其中，公务接待费11.7万元，公务用车购置及运行费6.5万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.5万元），因公出国（境）费0万元，2024年“三公”经费预算较2023年增加11.7万元，主要原因为2023年公务接待费未在公用经费里预算。

　　（三）一般性支出预算

　　2024年我单位一般性支出预算49.4万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。

　　（五）国有资产占用使用情况说明:截至2023年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值50万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为919.15万元，其中，基本支出575.54万元，项目支出343.61万元。

　　七、名词解释

　　（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：部门预算公开表格（详见附件）