一、单位基本情况

永兴县教育局机关是行政单位，核定编制数67名，其中事业编制中全额拨款编制人员48名。该单位实有在职人员51名，离退休人员66名。

二、预算收支情况和项目经费安排

1.预算收支平衡情况：2016年预算总收入20005.07万元。其中财政拨款2051.87万元；纳入预算管理的非税收入3958.00万元；财政专户管理的非税收入拨款70.00万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入12663.70万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转1261.50万元。预算总支出20005.07万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2016年支出预算20005.07万元。其中：基本支出392.17万元（工资福利支出306.80万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出85.37万元。其中财政拨款工资福利支出306.80万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出85.37万元），项目支出19612.90万元（财政拨款安排1659.70万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

项目支出见附表。

永兴教育局机关部门预算表.xls