一、项目支出基本情况

　　（一）项目支出概况

　　就业补助专项资金是落实好各项就业政策的重要举措。根据《财政部、人力资源和社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2017〕164号）、《湖南省就业专项资金管理办法》（湘财社〔2018〕25号）等文件精神，设立就业补助专项资金，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、创业补贴、见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴和高技能人才培养补助支出等。

　　二、绩效目标分解下达情况

　　中央直达就业专项资金2116万元，省级就业专项资金201万元。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.资金到位情况分析。中央直达就业专项资金下拨2116万元，省本级就业专项资金下拨201万元，上级资金到位率为100%。

　　2.资金执行情况分析。共支出2048.56万元，其中：职业培训补贴486.98万元，社会保险补贴 303.85万元，就业见习补贴 77.45万元，就业创业服务补助 902.76万元，创业补贴106.5万元，乡村公益性岗位补贴57.44万元。其他就业补助113.58万元。当年结余268.44万元。

　　3.资金管理情况分析。永兴县严格按照财政部、人力资源和社会保障部《就业补助资金管理办法》（财社〔2017〕164 号）；《湖南省就业专项资金管理办法》（湘财社〔2018〕25 号）等相关文件要求来执行，灵活就业社会保险补贴、就业见习补贴、职业培训补贴、创业补贴等，按照政策、程序严审资料，严审真实性，严格按程序支付。一是建立全程监督制度，提高资金监管工作的针对性。坚持科学性、系统性原则，建立健全资金申请、审核，资金拨付、支出，资金检查、稽核制度。全面加强监管，努力提高就业补助金使用管理的规范性、安全性和有效性。二是建立内部管理制度，加强资金监管的基础工作。建立和完善职业培训补贴、社会保险补贴、创业培训补贴等各项就业补助资金数据系统，详细登记享受政策人员的基础信息，有效甄别享受补贴人员的真实性，防止出现违规领取补贴等违规行为。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　我局把稳就业、保就业作为重大政治责任和首要工作任务，举上下之力、汇各方之智，以超常规力度开展就业工作，实现了就业局势的总体稳定。

　　今年我县完成城镇新增就业4463人，失业人员再就业2075人，困难人员再就业678人，分别完成总任务的101.43%、101.22%、101.20%，完成农村劳动力转移就业4447人，完成总任务的130.79%，实名登记未就业高校毕业生889人，帮助就业851人，就业率95.73%，就业服务率100%，落实一系列政策措施，援企减负、稳岗与扩就业并举，努力保障重点群体就业，确保全县就业形势总体稳定。

　　1.村（社区）就业服务平台建设情况。全县280个村（社区）已全部开通公开就业服务平台账号，并开始经办业务。积极参与省级充分就业村（社区）创建活动，安排专人负责指导，充分就业建设工作进展顺利，参加省级充分就业社区（村）建设的11个村（社区），合格率100%，县级充分就业村（社区）79个，合格率达95%以上。

　　2. 加强培训，改变结构性用工矛盾。根据企业和市场需求，有针对性地开展企业在岗技能提升培训和职业技能培训，培养符合我县产业发展特色的技术工人（如贵金属加工、冶炼、电工电子等），提升从业人员技能素质，逐步从源头上化解结构性用工矛盾。目前已开展职业技能培训开班及开班备案64期，培训及备案人数3285人（含企业职工技能提升补贴150人）。

　　3. 搭建平台，线上线下招聘联动。利用“互联网+就业（就业扶贫）”系统平台和县就业服务市场等平台载体，通过网络直播、线上岗位匹配、“点对点”服务等服务模式，开展就业指导、职业介绍、岗位推介等服务积极收集适合的岗位信息，开展“春风行动”、“民营企业招聘月”、“服务园区用工专项招聘”和“点亮万家灯火”等专项招聘活动，服务重点群体就业,为企业用工和劳动者就业搭建平台。共开展“春风行动”线上招聘19场，参与企业152家；开展直播活动8次，参与企业21家，直播活动流量3.5万人次；开展线下招聘活动65场，参与企业237家，提供岗位12235个，达成就业意向2267人。

　　4.加强重点群体帮扶，提高就业创业能力。全力抓好脱贫人口务工，确保了今年全县务工规模比去年只增不减。统筹推进以就业困难人员、高校毕业生、登记失业人员、退役军人等各类困难群体就业创业工作，截至目前，全县实现脱贫劳动力(含监测户)就业人数9420人，推荐就业311服务85人，参加职业技能培训49人次，创业培训28人次；异地扶贫搬迁后续帮扶3915人，实现有劳动能力且有就业意愿的易地扶贫搬迁户成功就业1793人，培训脱贫人口含监测户57人次，311服务30人；就业帮扶车间建设60家，吸纳脱贫劳动力就业377人；省级充分就业社区（村）建设11个，县级充分就业社区（村）建设79个，全县平均分97.39分；对全县退捕渔民330户进行跟踪服务；今年新增登记失业人员4098人，登记失业人员实现就业3376人;2022年高校毕业生实名制登记889人，已就业851人，跟踪回访率、就业服务率均为100%，就业率95.73%。全县遴选优质就业见习基地6家，开发见习岗位100多个，离校未就业高校毕业生签订就业见习协议64人。开展创业培训395人。为新创办的270家小微企业、个体工商发放一次性创业补贴106.5万元，为就业困难人员、脱贫人口灵活就业发放社保补贴303.86万元。开发了乡村公益性岗位，安置脱贫劳动力(含监测户)就业人数151人，开展“中国创翼”创新创业永兴选拔赛，评选出12个优秀项目，发放奖金38万元，其中两个项目获得市赛一等奖，一个项目获得省赛二等奖并参加全国第五届“中国创翼”创新创业总决赛预选赛。

　　（三）绩效指标完成情况分析

　　1．产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标。全年项目实际安排2317万元，实际到位资金2317万元，实际完成值为100%。

　　（2）质量指标。年初设定年度就业目标任务完成率≥100%，实际完成值为101.43%，高于年度设定的工作目标。

　　（3）时效指标。年度设定的完成期限为2022年12月31日前，实际完成时间为2022年12月31日，按计划完成了年度时效指标。

　　（4）成本指标。年初设定的成本指标为管理制度健全性，我局通过建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理，优化业务流程，加强内部风险防控，确保了项目资金的安全，符合年初设定的工作目标。

　　2.效益指标完成情况分析

　　全县城镇新增就业4463人，完成目标任务的101.43%；失业人员再就业2075人完成目标任务的101.22%；就业困难对象再就业678人完成目标任务的101.2%；城镇调查失业率年度平均值为3.3%，低于国家、省5.5%左右的控制目标，城镇登记失业率为3.27%，控制在4.5%以内。确保了“零就业家庭”就业实现动态清零。年末高校毕业生总体就业率总体保持稳定。未发生因就业问题发生重大群体性事件。通过技能培训、一次性创业补贴、灵活就业社会保险补贴等政策使广大人民群众更好地享受就业政策。

　　四、存在的问题下一步改进措施

　　存在问题：一是县级财政配套困难。现因经济不景气，财政收入低，资金筹集渠道窄，县财政配套就业补助资金少，资金对上级部门转移支付依赖程度高。二是城镇新增就业压力大。我县未就业高校毕业生等就业困难群体庞大，就业再就业压力依然很大，开发就业岗位的困难非常突出。三是资金支出范围窄。我县就业资金要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等几项支出，支出范围窄，导致支出进度较慢。

　　意见建议：一是市财政、人社部门应加强对就业补助专项资金转移支付绩效目标管理的指导、督促和培训，切实提高就业补助资金使用效益;二是现国内经济不景气，就业压力大，建议上级部门多在政策上予以倾斜。

　　工作打算：一是进一步提高资金使用效益。根据我县就业资金支出的实际情况和面临的实际困难，我们将进一步规范就业资金开支范围和规模，严把各类补贴的审批关，最大程度发挥就业资金使用效益。二是提高就业补助资金监管水平。进一步健全制度，规范程序，完善日常督查机制，全面提升就业补助资金管理水平。坚决查处和纠正各类违规行为，确保就业补助资金严格按照规定的范围、标准和程序使用。三是加大培训投入，提高培训质量和效果。把提高培训质量作为培训工作的重点，围绕精、准、优下功夫，改变短、简、快的培训模式，使培训工作在提升职业技能中发挥主导作用。