根据《永兴县财政局关于做好2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2022〕19号），我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我单位部门整体支出绩效自评得分 96 分，现将有关情况报告如下：

一、  部门、单位基本情况

（一）部门职能概述

根据《中共永兴县委办公室 永兴县人民政府办公室〈关于印发永兴县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉》 (永办〔2019〕29号)，永兴县水利局为县人民政府工作部门。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利政策和规划，组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、联系全县水文工作。配合开展全县水文水资源监测和有关调查评价、信息发布等工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

9、负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10、指导农村水利工作。组织开展有关灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。拟定水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

12、指导协调重大涉水违法事件的查处。协调跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

永兴县水利局内设办公室、人事股、水资源与水土保持股（行政审批股）、工程建设与运行管理股（科技规划股、农村水利水电股）、河长制工作股（河湖管理股）、水旱灾害防御股（库区移民股）等职能股室。我单位是行政单位，编制数54名，其中行政编制10名，全额事业编制42名，差额编制2名。年末在职职工54人，离退休30人。

二、  一般公共预算支出情况

（一）  基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出828万元，其中：人员经费774.73万元，占基本支出的93.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金等；公用经费53.27万元，占基本支出的6.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）  项目支出情况

2021年度，我单位项目支出903.89万元，其中，水资源节约管理与保护支出339.63万元，用于便江、西河、九山河、永乐江、黄口堰水库、石壁垅水库等河道水库保洁；水利工程建设支出564.26万元，用于水利前期、农村安全饮水工程、西河等河流综合治理、黄口堰水库灌区改建、小型水库除险加固等工程建设及管理支出，加快推进工程建设。

三、  政府性基金预算支出情况

2021年我单位无政府性基金预算收支

四、  国有资本经营预算支出情况

2021年我单位无国有资本经营预算收支

五、  社会保险基金预算支出情况

2021年我单位无社会保险基金预算收支

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置

县编制部门核定我单位编制54名，在职人数54人，在职人员控制率100%。

2021年度“三公经费”预算数2.17万元，变动率为-9.96%。

（二）预算执行

我单位2021年预算完成率100%；预算控制率0.88%；结转结余变动率0%。

2021年度，我单位未新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

（三）预算管理

我单位2021年度公用经费控制率96.20%；“三公经费”控制率98.62%；政府采购执行率97.92%。

2021年，我单位依据国家相关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对已有的相关管理制度进行修订完善并新增部分制度，形成《永兴县水利局内部控制手册》。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我单位按照要求规定的时限、内容，在永兴县政府门户网站公开预决算和“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

（四）职责履行及履职效益情况

1、省级深化小型水库管理体制改革样板县和省级节水型社会达标县创建工作

省级深化小型水库管理体制改革样板县创建成功。2021年3月18日县政府下发《永兴县开展省级深化小型水库管理体制改革样板县创建工作实施方案》，我局组成创建专班，制定出台了一系列文件，6月、9月、11月省厅领导及有关专家到永兴指导及验收创建工作，得到高度肯定。2021年12月2日省水利厅发布公告，我县成为湖南省第一批深化小型水库管理体制改革样板县，标志着我县真正实现了水库管养分离管理模式，水库运行更安全、更高效。同时，省水利厅提前安排了我县137座水库维护养护资金248万元。省级县域节水型社会建设成功。县委、县政府高度重视节水型社会达标建设工作，成立了永兴县节水型社会达标建设工作领导小组，由分管副县长任组长，宣传部、开发区、发改、教育、科工、财政、住建、水利等20多个部门为成员单位，召开动员会、工作调度会，专题安排部署工作，县领导多次深入企业、机关、学校巡查检查节水工作，我局以最严格水资源管理的“三条红线、四项制度”为着力点，牵头深入开展县域节水型社会达标建设工作，建立考核机制，强化节水目标考核，将水资源管理纳入绩效考核，通过加强计划用水管理、出台阶梯水价和超定额累进制度、推进重点领域节水，提高整体节水成效等做法，顺利通过了省厅组织的现场评估验收。

2、持续抓好水旱灾害防御工作

狠抓安全隐患整治。2月到3月组织全县水利工程备汛安全隐患大检查，发现安全隐患16处，其中13处立即下发整改通知书，另3处重点安全隐患采取“一单四制”督办，逐项落实整改责任人和措施。扎实做好防汛抗旱。足额储备防汛抗旱物资，我县目前已储备编织袋15万个、彩条布3万平方米，块石和河沙以代储协议足额储备。值班值守工作到位，5月至6月，严格执行24小时领导带班值班制度，加强气象、水文联合会商和信息共享，及时掌握雨水情发展趋势，积极统筹防汛与抗旱，科学调度水库运行，优先确保水利设施安全度汛，主汛末期严格要求乡镇抓好蓄水保水，为抗旱打下坚实基础。7月至9月，我县降雨量较往年偏少46.7%，旱情较为严重，县水旱灾害防御事务中心借出40余台水泵、水管、电缆等抗旱器材，确保农作物灌溉用水。

3、倾心尽力抓水利建设

持续推进水库除险加固工程建设。积极做好上楠塘等4座水库防汛抗旱提升工程、20座水库除险加固工程和工农利、来得垅等20座新增水库除险加固规划工作，其中中型黄口堰水库扩建工程，到6月大坝合垅、溢洪道闸门金属结构安装、上坝公路路面硬化等全部完工，完成投资400余万元，8月整个工程建设全面完工，10月完工验收完成，明年3月进入蓄水试运行阶段，迎来我县第一座中型水库；上楠塘等4座水库防汛抗旱工程，9月完成招投标，10月上旬全面开工。推进农村饮水安全项目实施。做好农村饮水安全巩固提升工程前期工作，对照《永兴县十四五农村供水保障规划》，完成《永兴县“十四五”农村供水项目实施方案》《永兴北部片区水厂并网、管网延伸工程初步设计》《县城开陡坳水厂管网改造和延伸工程初步设计》工作。加强饮水工程建设与管理，2021年投入农村饮水项目建设资金206.45万元，完成38处1.72万人的饮水工程建设任务；投入121万元中央资金，完成32处12.06万人农村饮水维修养护工程任务。推进中小河流治理工程建设。加强县内农村河道、重点涝区防洪排涝体系建设，重点项目有西河、永乐江、淝江和注江四条河流的综合治理工程，计划总投资9861万元，治理河道长度19.96公里，工程施工有序进行，永乐江、淝江和注江主体工程已完工，西河预计2022年4月底全部完工。推进争资立项工作。2021年争资立项完成7571万元（含地方债券4771万元），超额完成目标任务。

4、严格监管，水资源管理日趋规范

强化最严格水资源管理。开展湖南省电子证照录入及办理工作，全年全面完成电子证照录入103个，全市进度排名靠前。做好千人以上饮用水水源地保护及划定工作，重点加强对青山垅水库、龙潭水库等3座水库水源保护区日常监督检查，全年例行监督检查29次；对全县千人以上农村饮用水水源地划定保护区进行排查申报，划定千人以上农村饮用水水源地保护区45个。积极征（追）缴县自来水公司、马田等乡镇自来水公司、小水电站等企业应缴水资源费，确保落实企业优惠政策，力争应收尽收，累计入库资金215.29万元，超目标任务完成29.29万元。做好河长制工作。加强河长办与检察机关协调联动，建立“河长+检察长”协作机制，印发了《关于建立“河长+检察长”协作机制意见》，实现行政执法与检察监督有效衔接，加强水资源保护和水污染防治，持续改善水环境和修复水生态。加大“清四乱”专项整治力度，年内整治四乱问题3处。开展河长制工作暗访，暗访涉及的问题在县总河长会议上交办，全年交办问题36条，涉及16个乡镇7个职能部门，到年底，已整改到位34条，正在整改2条。开展巡河执法及宣传活动，在全县15条重点河流的沿线悬挂宣传条幅标语，向群众宣传相关法律法规，纠正违法行为近20人次；巡查主干河流100余条次1000多公里，水库和水利工程设施200余座次，立案查处非法采砂案件2起，拖欠缴水资源费案件1起，水利安全生产案件1起；开展3期便江河岸城区段乱种菜乱搭棚整治行动，清理菜地20余亩，拆除杂棚3处，拆除钓鱼平台86个，创新执法试点种草，在便江河北大桥上下游段、湘永社区段河滩菜场，种植草皮近10亩，收效显著；开展联合执法巡查行动83次，收缴非法渔具680件，收缴电瓶4台套，查处非法捕捞行政案件5起，处罚6人，查破非法捕捞刑事案件10起，抓获违法犯罪嫌疑人12人，移诉10人，取保1人。加强水土保持工作。全面严格监督检查辖区内采石场、砖厂、在建生产建设项目的水土保持方案、水土保持“三同时”制度、规费缴纳、水土保持措施落实等情况，不留空白，下达监督检查登记表3份、整改通知7份、征缴通知书41份，审定水土保持方案报告书及报告表13份。

5、统筹发展，文明创建效果显著

抓好党建工作。以推进党史学习教育为切入点，全面推进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，活动为群众解决了10件急难事，展示党性水利。全年圆满完成下属5个支部到期的换届工作，配齐配强支部班子。发展6名预备党员，1名入党积极分子，共交纳党费18408余元。开展支部进社区工作，党员参加社区的卫生工作，部分党员参加社区的疫情防控工作，支持社区工作经费1.5万元。选派熟悉党建、党性强、工作经验丰富的党员干部到软弱涣散基层党组织便江街道便江村担任“第一书记”。组织党员到金龟牛头村的何昆故居参观学习。抓好安全生产工作。制定《永兴县水利领域公共安全隐患排查治理工作方案》，共排查出危险源13处，公共安全隐患34处，已查隐患均在期限内整改到位，争创平安水利；联合郴州市青山垅灌区水电管理局、鲤鱼塘镇人民政府、鲤鱼塘中心派出所开展水利安全生产联合执法专项整治活动，对鲤鱼塘镇境内“青资西”、“青资东”干渠上21公里渠道保护范围内“乱建、乱栽、乱种”的“三乱”违法行为进行专项整治，出动执法人员40多人，依法砍伐板栗树150棵、杉树135棵，清除菜地40多处，筑牢法治水利；全面开展防学生溺水工作，制定《永兴县水利局防范学生溺水工作方案》，督促乡镇及水管单位落实安全生产主体责任，在水库、渠道上增设防溺水警示标牌，安排专人巡河巡库，杜绝溺水事故的发生，牢记水利担当。抓好宣传工作。结合我们工作实际，加大信息宣传稿件报送数量。全年上稿52篇，其中中省媒体11篇、市级媒体16篇，展现风采水利。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

1、经济和社会效益还不高，指标统计有待提高。

2、管理制度的执行还不够严。预算、支出、项目管理等方面的制度执行还不够严，不利高效管理。

（二）下一步改进措施

1、加大投入，提高指标统计力度和精度，更加注重绩效分析，提高各项目支出的经济、社会、生态及可持续指标水平。

2、加大制度执行力度，进一步提高管理水平，改进工作作风，提高办事效率。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将运用到单位日常管理中，不断改进工作，完善管理措施，努力提高单位整体支出绩能水平。并将在永兴县政府门户网上公开。

九、其他需要说明的情况

无。