根据《永兴县财政局关于做好2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（永财绩函〔2023〕7号）文件精神，我局对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我局部门整体支出绩效自评得分92分，现将有关情况报告如下。

　　一、部门单位基本情况

　　（一）部门职能概述

　　主要职责：负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全县农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物资储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作。

　　（二）部门组织机构及人员情况

　　我局设17个内设机构：办公室（综合调研室)、人事股、计划财务股、发展规划股、乡村产业发展股（市场与信息化股）、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股（政策与改革股）、科技教育股（对外交流与合作股、县农业转基因生物安全管理办）、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（种业管理股）、畜牧兽医股（渔业渔政管理股）、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。6个直属事业单位：县农业技术推广中心、县农村经营服务站、县农业综合服务中心、县耕地质量建设管理中心、县植保植检站（县农产品质量检验检测中心）、湘阴鱼种鱼苗繁殖场、执法一队、执法二队、执法三队、。5个归口管理单位：县畜牧兽医水产事务中心、县农机事务中心、县农业产业发展服务中心、县良种繁殖场、县烤烟生产技术服务中心。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　2022年度财政拨款基本支出预算1787.69万元，实际支出2237.16万元（单位职能合并，费用增加，导致实际支出大于预算），其中：人员经费2014.04万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等）；公用经费223.11万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等）。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出预算5849.11万元，实际支出 5932.24万元（其中业务工作专项141.61万元，运行维护专项203.47万元，专项资金5587.16万元）。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　（一）预算配置

　　截至2022年12月31日编制部门核定我办编制104名，在职人数为130人，在职人数控制率125%。

　　1、收支预算情况

　　2022年度收入预算7636.8万元，其中：财政拨款收入7636.8万元；上级补助收入0万元；2022年度支出预算7636.8万元，其中：基本支出预算1787.69万元；项目支出预算5849.11万元；上缴上级支出0万元。

　　2. 三公经费预算情况

　　2022年度“三公经费”预算为13万元，2021年度“三公经费”预算为9.74万元。“三公经费”支出预算比上年增加25%（执法车及人员增加）。

　　（二）预算执行

　　预算收支情况：2022年预算总收入7636.8万元，财政拨款7636.8万元。预算总支出7636.8万元, 实际支出总计8159.39万元，其中基本支出2237.15万元、项目支出5932.24万元。

　　2022年我单位没有新建楼堂馆所，无新建楼堂馆所投资概算。

　　（三）预算管理

　　2022年，我局支出预算7636.8万元，实际支出8159.39万元，预算执行率106.8%。其中，预算安排公用经费185.92　万元，公用经费实际支出223.11　万元，控制率120%（因预算一体化改革，原其他独立核算账户并账导致实际支出增加）。

　　2022年，我局“三公”经费预算安排数13万元，实际支出12.99万元，控制率100%。其中：公务接待费预算6.48万元，实际支出6.47万元，控制率100%。

　　2022年，我局贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，并在永兴政府门户网站公开了部门预算和“三公经费”预算，基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

　　（三）预算支出绩效

　　2022年，在县委、县政府的坚强领导下，局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进乡村振兴战略为抓手，全面落实高质量发展要求，不断加压奋进，攻坚克难，在推动全县农业产业兴旺、农民稳步增收、农村经济社会全面发展等方面取得了积极的成效。

　　1.粮油产业稳固发展。2022年，全县完成粮食生产播种面积68.3万亩，其中早稻18.3696万亩、中稻和一季晚稻20.05万亩、双季晚稻18.3687亩、大豆0.72万亩，其他旱杂粮播种面积10.8万亩，粮食产量27.5万吨以上。粮食生产示范片创建面积28324亩，其中创建省级万亩示范片一个（鲤鱼塘）。

　　2、整治人居环境，农村生态环境持续改善。2022年全年完成农村环境整治专项资金1706万元。（1).按行政村基数分配共计242万元，每村1万元/年。(2).按人口基数分配共计396万元，每人6元/年。(3).按居委会基数分配共计24万元，每个居委会1万元/年。(4).以奖代投经费共计288万元（包含湘阴渡、便江西河风光带以奖代投经费）。（5）乡镇（街道）季度综合考核奖励资金共计36万元，每季度评选出前三名，第一名奖励4万元、第二名奖励3万元、第三名奖励2万元。（6）国（省）道沿线“五化”建设工作奖励资金共计24万元，每季度评选出前三名，第一名奖励3万元、第二名奖励2万元、第三名奖励1万元。(7).乡镇镇区废品收购站奖励资金共计36万元，按规模大小、经营量实行奖励。每乡镇一个，马田、湘阴渡、便江办、柏林、鲤鱼塘镇各两个，共21个。达到改善了我县农村人居环境状况。2022年建设县市省级美丽乡村27个，农村改厕任务完成3269座。

　　3、深入开展农产品质量安全专项整治工作。2022年通过加强宣传培训、农产品日常监管巡查和抽检力度，不断深化专项整治行动，全年县域内未发生重大农产品质量安全事故,完成县级食用农产品定量检测500批次，其中蔬果280批次，不合格2批次，合格率99.6%，畜禽水产品120批次，合格率100%，稻谷100批次，农产品质量安全和质量强县、食品安全考核位列全市前列。

　　4、高标准农田建设。2022年4月底，完成2021年度高标准农田建设3万亩。已完成2022年高标准农田建设项目工程量80%，完成投资2374万元。

　　四、存在的主要问题和下一步改进措施

　　（一）存在的问题

　　1、基本支出经费保障水平偏低。

　　综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。近两年扶贫、党建、食堂等支出较大，但无预算来源。

　　2、科学合理编制预算，严格执行预算

　　鉴于农业农村局工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

　　3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

　　加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

　　（二）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　2.完善管理制度，进一步加强管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

　　3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

　　六、其他需要说明的情况

　　无

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