永兴县农业机械管理局2016年度部门整体支出绩效评价报告

根据《永兴县财政局关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函[2017]346号）文件精神，我局对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2016年度我局部门整体支出绩效自评等分98分，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

（一）贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律、法规；研究制定本县农业机械化发展方向规划；贯彻实施国家和湖南省人民政府关于农业机械化工作法规、条例、规章、标准及县政府的决定，依法对上述职能监督实施。

（二）研究提出农业机械化重大技术措施建议；负责农业机械化重点科技项目的论证、申报和实施；负责新技术引进、开发、推广、应用；负责制定、申报本市农机化专项事业经费计划，对批准实施的项目进行指导、监督、管理。

（三）负责对农业机械的使用进行宏观管理，组织协调引导农机产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平，充分发挥农业机械在农业生产、农村经济和农村社会进步中的作用。

（四）负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车、固定式农机等农业机械的安全监理、发牌发证、入户管理、年度检审、技术检测，进行安全生产宣传、教育、技术培训。

（五）组织协调农业机械投入抢险救灾和农业开发，搜集、汇报农业生产灾情，负责各项农机化补贴资金的分配、使用与管理。

（六）负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导；实施农机维修网点技术等级审定和农机修理工、农机经销等职业资格认定、考核、发证工作；负责农机维修质量和农机产品质量的认证管理和监督。

（七）监督管理农机安全生产工作，严格制定农机意外事故处理方预案。努力创建“平安农机”，提高农业机械生产效率。

（八）负责农业机械化工作信息搜集、汇总、呈报工作，向县委、县政府及上级业务主管部门提供决策依据，为下级业务部门或农机服务组织提供工作指导信息。

（九）负责承办农机行业来信来访及行政复议事项。

（十）承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

我局内设5个股室。我局编制数34人，2016年实际在职29人，控制率85.29%。

（三）2016年重点工作成效

1. 全年实现了新增农机具4000台，新增农业机械总动力1.3万千瓦；2.组织参加农业机械人员培训200人，取得上岗证193人，合格率98%；3.推广插秧机80台，完成农机购置补贴资金860万元，给广大农民群众带了资金扶持。4.农机依法行政，农机安全生产目标管理，取得零事故的好成绩。6.优化经济发展环境及农机购置补贴监督管理。7.完满完成农机化技术推广及综合信息目标管理。8.全年完成招商引资916万元

二、部门整体支出情况

1.2016年我局预算总收入236.69万元，其中财政拨款20.11万元；纳入预算管理的非税收入15.00万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入18.58万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。

2.预算总支出236.69万元，其中基本支出201.81万元[]工资福利支出158.24万元，对个人和家庭的补助0.42万元，一般商品和服务支出43.15万元（其中党组织活动经费3.2万元）。其中财政拨款工资福利支出33.26万元，项目支出32.32万元（财政拨款安排30.32万元），对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出2.00万元，政府统筹支出0.56万元。预算总支出236.69万元，预算收支平，预算执行率100%。。

“三公”经费支出16.23万元，其中：公务用车购置和维护经费9.89万元，公务接待费6.34万元。

2016年实际政府采购金额为0.81万元，政府采购预算数为33.8万元，政府采购执行率为2.4%

三、财务管理情况

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，做好财务内控工作，认真部署，扎扎实实地开展组织内部审核工作。

四、绩效评价工作情况

检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价引进结论。

五、存在问题与建议

（一）我局属于农业的一部份，相对是弱势群体，而财政安排的项目资金有限，存在较大的收支压力。

（二）工作量大，福利待遇太底，大家的工作积极性调动不起来。

（三）进一步加强工作作风，以学习的心态对待岗位，以认真负责的心态对工作。

（四）完善政府采购预算制度，确保采购预算在年后尽早出台。

部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
部门整体支出绩效评价指标表.docx

永兴县农业机械管理局

2017年6月22日